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小规模纳税人实战-期初建账
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数电发票操作指南(开票业务)
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6月20日 星期二 20:00-21:30
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老师,你好!我们公司是小规模纳税人,本季度公开具发票296527元,其中专发票32000,普通发票264527,本季度普通发票都是免税的吧,只有专用发票需要缴税1%,老师您看一下我理解的对不对
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老师,我们公司餐饮业只有进项没有销账,因此从来没有报过税,现在要给员工缴纳社保,通过电子税务局办理,对税有影响吗?有分险吗
3
老师,进出口贸易公司刚出口报关一笔货物,货代报关,我们负责办理退税。接下来需要做什么工作,刚接手。请介绍下流程,谢谢!
4
老师,您好!我们公司是小规模纳税人,本季度销售收入22万元(全部是开增值税普通发票),销项税额0.22万元,因季度未达到30万。请问季度是不是可以免交这0.22万元的增值税?那么,免交的税额是否可以这样账务处理: 借 应交税费-增值税-销项税额 0.22 贷 营业外收入-减免税额 0.22 ?
5
老师 我们分公司本季度没有收入,也没有任何业务,偶尔有个费用,也不多,工资是正常从分公司发的(相当于借钱发的工资),长期这样,没有收入,只发工资,会有问题吗?有什么方法可以避免
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