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老师请教一下,我公司是汽车维修行业,最近有家合作公司他家公司审计,发现付给我公司维修费高了要求我公司退还款项,款项已经退给这个公司,之前我公司的账上并没有多收这家公司的帐上是平的,现在退的这笔钱我要怎么做帐才合理?
同学你好,是这样的哈,就是确定你要退给人家了是吗?既然你账务没问题,是对方发现你有多收,让对方提供你打款回单及相关资料,,你才能找到哪笔交易出了问题,找到出了问题的网银记录,查找凭证号账务处理做负数冲收入即可,然后该退款退款,至于要不要冲销项税额,要确定是否当时收钱的时候你开了发票,并且开了专票还是普票,专票对方抵扣了要让对方给你开红字信息单你才能开负数发票,做好冲收入冲销项税账务处理,开普票就你自己开红字发票就可以了,做冲收入的账务处理,然后你该退钱退钱,老师跟你说,既然是他们查出来一笔多收让他们把相关证据给你你才好找原始资料找出问题凭证,知不知道,
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