答：应收应付模块，在做初始化时，有导入初始余额。例如客户A应收账款余额100，现在实际收款100，如何做收款单冲销余额?因为做收款单时，需要选择源单，但这笔应收业务在初始化之前就已形成，并未在销售模块出库并形成销售发票，所以就没有源单。
比如，上个月
借：在建工程
贷：银行存款
这个月冲销时：
摘要写清是冲销上月XX号凭证，然后
借：银行存款
贷：在建工程
然后再填写正确的凭证就可以了。
同时，如果公司在成立时期就办理好了社保，那么员工的工作、个税、社保、以及(大公司、国企、公司比较良好情况下)交住房公积金的也需要做账。
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