红冲发票部分发票怎么操作
来源: 考呀呀会计网校
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2023-11-20 17:36:15
红冲发票部分发票的操作步骤如下：
点击“红字发票确认信息录入”，输入查询条件，找到并选择需要部分红冲的发票，勾选需要部分冲红的商品明细。
提交确认成功后，数电票部分红冲就开好了。
请注意，开具红字发票原因需选择“销售退回”或“销售折让”，如选择的是“开票有误”只能全额冲红。以上步骤仅供参考，具体操作可能会因实际情况而有所不同。
红冲发票要怎么操作？下面考呀呀小编就来给大家详细介绍。
对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。
如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。
开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。
会计分录参考
红字发票：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
正确发票：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
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