用友软件如何操作红字冲销?
1、首先，进入用友软件，登录自己的账号，进入“凭证管理”模块，找到需要冲销的凭证，选择“红字冲销”功能。
2、进入“红字冲销”界面，输入红字冲销的凭证编号，选择冲销账户，填写贷方金额，点击“提交”按钮。
3、点击“确认”按钮，系统会提交红字冲销的凭证，点击“凭证管理”，可以看到已经红字冲销的凭证。
4、最后，需要点击“审核”按钮，进行审核，审核通过后，系统就会将红字冲销的凭证结束。
红字冲销是会计凭证处理的一种操作，它是在原凭证上做反向操作，可以把已经开出的凭证反向处理，达到取消凭证效果，从而达到调整账户余额的目的。红字冲销有效防止了会计凭证的误操作，使会计凭证处理变得更加安全可靠。
【考呀呀提醒】以上就是全部内容了，更多实操问题请大家联系下方考呀呀老师进行咨询!
推荐：
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信，备注领资料，免费领取
微信公众号
学习更多干货
APP下载
扫码下载
学习中心
APP下载
