红冲发票怎么操作
来源: 考呀呀会计网校
|
2022-03-29 16:13:08
增值税普通发票和增值税专用发票的红冲操作是不一样的，普通发票的红冲步骤比专用发票的红冲步骤要简单些。接下来我们就进行一一介绍。
一、专用发票的红冲步骤：
1、进入开票系统，进入“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据具体情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，依次点击“保存”—“上传”—“退出”。
4、然后点击“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。
5、下载成功后点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税专用发票填开”-“确定”。
6、点击“负数”-“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印。
二、普通发票的红冲步骤：
1、纳税人进入防伪开票，并进入普通发票填开界面。2、点击上方的负数按钮。3、在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码。4、打印出红字发票即可。
更多热门资料
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
管理会计师
税务师
会计实操
学习中心
APP下载
