建议先在网上撤消申报，再重新申报，如果不行的话，给专管员打电话，让专管员给撤销，再重新申报，如果还不行，就需要到税务局大厅窗口更正申报了，不过，一般情况下，季报错误不用处理的，毕竟是预缴企业所得税的。
1、企业所得税季报的本期数是指:本季度3个月的金额;累计数是损益表的累计金额.如果现在是10月份需报第3季度所得税的纳税申报表，本期数就是7-9月的金额，累计数也就是1-9月的金额。
2、对于所得税的缴纳:税务局是按累计数申报所得税的.比如第2季度本期数利润总额是80万元，三季度是亏损100万元，累计数利润总额是负数(即亏损20万元)，那么第3季度所得税还是零申报。
不征税收入在企税季报A表中如何填写，填写在哪张明细表呢表样变化后，不征税收入填写在主表第5栏即可。填报的是企业已经计入本表“利润总额”行次但属于税收规定的不征税收入的本年累计金额。
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